{"id":15980,"date":"2023-12-06T09:29:11","date_gmt":"2023-12-06T08:29:11","guid":{"rendered":"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/verispetform\/"},"modified":"2024-09-27T13:45:51","modified_gmt":"2024-09-27T11:45:51","slug":"verispetform","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/verispetform\/","title":{"rendered":"Gestione audit"},"content":{"rendered":"<p>La scheda\u00a0<strong>Gestione audit<\/strong> consente di programmare, preparare e verbalizzare le <em>verifiche ispettive<\/em> interne all\u2019azienda e quelle esterne di seconda parte\u00a0relative ai fornitori. Si accede alla scheda di <em>gestione audit<\/em> attraverso la funzionalit\u00e0 <strong>Rapporto di audit<\/strong> nel modulo <strong>QW08 &#8211; Audit<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-35026\" src=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit.jpg\" alt=\"QW08 - Gestione audit\" width=\"768\" height=\"510\" srcset=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit.jpg 1412w, https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-768x510.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><\/p>\n<p>In base al ruolo ricoperto nell\u2019utilizzo del modulo, l\u2019utente deve avere attivati gli opportuni ruoli al codice <em>VI &#8211; Audit<\/em> nella sezione <a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/permessiform\/#abilitazioni\"><strong>Abilitazioni<\/strong> della scheda <strong>Utenti e abilitazioni<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 id=\"ipt_kb_toc_15980_0\"><a name=\"rapporto_audit\"><\/a>Rapporto di audit<\/h3>\n<p>La scheda di creazione dell&#8217;audit prevede due sezioni che corrispondono alla <strong>fase di programmazione<\/strong> ed alla <strong>fase di rilievo<\/strong>, dove nella prima vengono registrati tutti i dati che identificano l&#8217;audit, compresi i relativi commenti, mentre nella seconda vengono registrati i rilievi, con la possibilit\u00e0 di creare ed associate <em>Azioni correttive preventive migliorative<\/em> e rapporti di <em>Non conformit\u00e0<\/em> ad ogni rilievo effettuato durante l&#8217;ispezione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 id=\"ipt_kb_toc_15980_1\"><a name=\"programmare_audit\"><\/a>FASE 1 &#8211; Programmare l\u2019audit<\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Programmazione_esempio.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-35039\" src=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Programmazione_esempio.jpg\" alt=\"QW08 - Gestione audit, Programmazione\" width=\"768\" height=\"509\" srcset=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Programmazione_esempio.jpg 1412w, https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Programmazione_esempio-768x509.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><\/p>\n<p>I campi che definiscono la sezione della programmazione dell&#8217;audit sono:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Numero audit<\/b><\/span>, indica l&#8217;anno ed il numero di registrazione, che viene riportato in automatico dal sistema;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Data inserimento<\/b><\/span>, indica il giorno di compilazione dell&#8217;audit;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Data inizio audit<\/b><\/span>\u00a0e la\u00a0<span style=\"color: #990000;\"><b>Data fine audit<\/b><\/span>, corrispondono alla temporalit\u00e0 dell&#8217;audit (se realizzato in un sola giornata, inserire la stessa data in entrambi i campi);<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Redattore<\/b><\/span> dell\u2019audit, menu a tendina dove confermare il <em>Redattore<\/em> dell&#8217;audit (il sistema propone l&#8217;utente che ha aperto la scheda di compilazione);<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #990000;\">Audit annullato<\/span><\/strong>, flag ad utilizzo del <em>Redattore<\/em> che consente di revocare l&#8217;audit;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Rapporto definitivo<\/strong><\/span>, flag ad utilizzo del <em>Redattore<\/em>\u00a0che consente chiudere il documento d&#8217;ispezione;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>A<\/strong><b>rea interessata dall\u2019audit<\/b><\/span>, campi dove indicare l\u2019<em>ente aziendale<\/em>, il <em>reparto interno<\/em> o il <em>fornitore<\/em> su cui condurre la verifica ispettiva. Il sistema propone gli elenchi degli enti, reparti e fornitori che nella scheda <strong><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/cliforform\">Anagrafica clienti e fornitori<\/a><\/strong> sono stati espressamente dichiarati come <i>soggetti ad ispezione<\/i> (flag <span style=\"color: #990000;\"><strong>Soggetto ad audit<\/strong><\/span>). Volendo, si pu\u00f2 selezionare un <em>processo aziendale<\/em>\u00a0 tra quelli impostati nella scheda di <a href=\"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/processidettform\"><strong>Anagrafica del processo<\/strong><\/a>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Tipologia dell\u2019audit<\/b><\/span>, menu a tendina dove selezionare a quale tipologia ricade l&#8217;audit, in genere sono <em>Qualit\u00e0<\/em>, <em>Ambiente<\/em>, <em>Sicurezza<\/em> ma, possono essere personalizzati nella scheda di <a href=\"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/causparform\"><strong>Gestione causali parametrizzabili<\/strong><\/a> col codice <em>VITIP &#8211; Tipo verifica ispettiva<\/em>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Obiettivi dell\u2019audit<\/b><\/span>, campo di testo libero dove inserire il proposito dell&#8217;audit;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Prodotti<\/strong><\/span> interessati, area dove poter inserire i prodotti dall&#8217;anagrafica coinvolti nell&#8217;audit;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Componenti team di verifica<\/b><\/span>, area dove inserire gli utenti parte del team, con almeno il Responsabile team di verifica che ha la funzione d&#8217;approvare l&#8217;audit (gli utenti devono avere i permessi al ruolo);<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><b>Personale verificato<\/b><\/span>, area dove inserire gli utenti interni ed esterni all&#8217;azienda che possono visualizzare le informazioni dell&#8217;audit. Gli utenti devono avere i permessi di consultazione audit, attivabili nella scheda <a href=\"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/permessiform#attribuzione_ruoli\"><strong>Configurazione utenti<\/strong><\/a>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Auditor esterno<\/strong><\/span>, indica l\u2019eventuale persona esterna designata al ruolo di <em>Auditor<\/em>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Commenti<\/strong><\/span>, campo di testo libero dove scrivere le note relative all&#8217;audit.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Terminata la <em>fase di programmazione<\/em> dell\u2019audit si pu\u00f2 dar luogo alla sua esecuzione ed alla registrazione dei risultati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 id=\"ipt_kb_toc_15980_2\"><a name=\"rilievi_audit\"><\/a>FASE 2 &#8211; Rilievi<\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Rilievi_esempi.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-35047\" src=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Rilievi_esempi.jpg\" alt=\"QW08 - Gestione audit, Rilievi\" width=\"768\" height=\"512\" srcset=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Rilievi_esempi.jpg 1410w, https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW08-GestioneAudit-Rilievi_esempi-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Al termine della compilazione dell\u2019audit \u00e8 possibile passare alla sezione <strong>Rilievi<\/strong> per procedere con l&#8217;attivit\u00e0 di registrazione dei risultati ispettivi.<\/p>\n<p>I campi della sezione sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Elenco dei rilievi<\/strong>, tabella dove il <em>Redattore<\/em> pu\u00f2 riportare i vari rilevamenti significati della verifica ispettiva, indicando:\n<ul>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Numero rilievo<\/strong><\/span>, numerico progressivo che identifica il rilievo, viene inserito in automatico dal sistema;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Rilievo<\/strong><\/span>, indica la tipologia di rilievo, da selezionare attraverso il menu a tendina tra quelli registrati nella scheda <a href=\"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/causparform\"><strong>Gestione causali parametrizzabili<\/strong><\/a> col codice\u00a0<em>VIGNC &#8211; Tipologia rilievo<\/em>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Oggetto<\/strong><\/span>, indica l&#8217;oggetto del rilievo, da selezionare attraverso il menu a tendina tra quelli registrati nella scheda <a href=\"http:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/causparform\"><strong>Gestione causali parametrizzabili<\/strong><\/a> col codice VITNC &#8211; Oggetto del rilievo;<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #990000;\">N.C.<\/span><\/strong>, riporta il riferimento identificativo della non conformit\u00e0 associata al rilievo;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Azione C\/P\/M<\/strong><\/span>, riporta il riferimento identificativo dell&#8217;azione correttiva o preventiva o migliorativa associata al rilievo;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pulsanti di gestione dell&#8217;elenco rilievi<\/strong>:\n<ul>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Aggiungi ( + )<\/strong><\/span>, consente d&#8217;inserire un nuovo rilievo;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Conferma ( v )<\/strong><\/span>, consente di salvare i dati del rilievo inserito;<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #990000;\">Elimina ( x )<\/span><\/strong>, consente di cancellare un rilievo presente nella tabella;<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #990000;\">Annulla<\/span><\/strong>, non salva i dati inseriti e non ancora salvati del rilievo;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Comandi relativi alle <em>Azioni correttive preventive migliorative<\/em> ed alle <em>Non conformit\u00e0<\/em><\/strong>:\n<ul>\n<li>\u00a0<span style=\"color: #990000;\"><strong>Crea azione C\/P\/M e N.C.<\/strong><\/span>, permette di creare un&#8217;<a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/azionisqform\/\"><strong>Azione correttiva preventiva migliorativa<\/strong><\/a> oppure una <strong><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/gemanoco2form\/\">Non conformit\u00e0<\/a><\/strong>;<\/li>\n<li><span style=\"color: #990000;\"><strong>Collega azione C\/P\/M e N.C.<\/strong><\/span>, permette di collegare al rilievo un&#8217;<em>Azione correttiva preventiva migliorativa<\/em>, come anche una <em>Non conformit\u00e0<\/em>, come ad esempio richiamandone una realizzata in precedenza attraverso il comando <strong>Crea azione C\/P\/M e N.C<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span id=\"TABBOX1_tmpl1_TEXT11\" class=\"Etichetta\"><span style=\"color: #990000;\"><strong>Note sul rilievo<\/strong><\/span>, area di testo libero dove poter scrivere le informazioni aggiuntive per ogni rilievo registrato.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quando tutte le fasi del workflow dell&#8217;audit sono approvate, il <em>Redattore<\/em> pu\u00f2 confermare l&#8217;attivit\u00e0 spuntando il flag <span style=\"color: #990000;\"><strong>Rapporto definitivo<\/strong><\/span>, che inibisce ogni comando di modifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"stampe_audit\"><\/a>Stampe audit<\/h3>\n<p>La scheda <em>Gestione audit<\/em> consente col pulsante <span style=\"color: #990000;\"><strong>Stampa<\/strong><\/span> di visualizzare a video il <em>Rapporto di verifica ispettiva<\/em> appena creato o aperto dall&#8217;anagrafica col pulsante <span style=\"color: #990000;\"><strong>Lista<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>Inoltre, tra le funzionalit\u00e0 del modulo, QualiWare consente d&#8217;effettuare diverse tipologie di stampe a seconda delle necessit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/elverispform\/\">Stampa programma audit<\/a><\/strong>, consente d&#8217;ottenere l&#8217;elenco degli audit in base a diversi criteri di filtro (destinatari, tipologie, area interessata);<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/riepilogo_impiego_risorse_audits-rpt\/\">Riepilogo impiego risorse audit<\/a><\/strong>, consente d\u2019ottenere il riepilogo, in formato GANTT, delle partecipazioni alle indagini ispettive di ogni risorsa in un periodo di tempo circoscritto;<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/riepilogo-audit\/\">Riepilogo audit<\/a><\/strong>, consente d&#8217;ottenere l&#8217;elenco degli audit realizzati in un periodo di tempo circoscritto relativo ad uno o pi\u00f9 partecipanti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le schede delle stampe possono essere aperte anche attraverso il pulsante <span style=\"color: #990000;\"><strong>Stampe<\/strong><\/span> presente nella toolbar della scheda <strong>Gestione audit<\/strong>: <em>Strumenti &gt; Stampe<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La scheda\u00a0Gestione audit consente di programmare, preparare e verbalizzare le verifiche ispettive interne all\u2019azienda e quelle esterne di seconda parte\u00a0relative ai fornitori. Si accede alla scheda di gestione audit attraverso la funzionalit\u00e0 Rapporto di audit nel modulo QW08 &#8211; Audit. 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