Solo in alcune schede (come Moduli Non Conformità, Segnalazioni e Reclami, Segnalazioni di Non conformità) il pulsante 
permette di aprire un archivio di articoli o clienti/fornitori;
In particolare nella scheda “Segnalazioni di Non Conformità“, premendo (in alternativa, doppio click nel campo dedicato al codice fornitore), si apre la seguente “Lista fornitori per codice”:
- Se si desidera semplicemente gestire la non conformità relativamente ad un cliente o fornitore già presente in archivio, selezionarlo e premere il pulsante “Ok“.
- Se invece, si desidera creare sul momento un nuovo cliente o fornitore, è possibile farlo premendo il pulsante “Nuovo”. Esso aprirà la seguente finestra:
- digitare il Codice del nuovo cliente o fornitore; se non si ricorda l’ultimo codice disponibile, si può inserire l’inizio e premere il pulsante “Completa”;
- scrivere la Ragione Sociale completa;
- compilare i campi relativi all’Indirizzo, CAP, Località, Provincia e Nazione (quest’ultimo campo attinge dalle nazioni precodificate nella Tabella Nazioni);
- premere Conferma.