L’Anagrafica rischi viene definita attraverso il form dedicato nella categoria documentale Gestione processi e rischi.
Ogni rischio inserito viene gestito da uno specifico modulo attraverso i campi:
- Codice, indica il codice identificativo dei rischi che il sistema riporta in automatico;
- Progressivo della registrazione, viene riportato in automatico dal sistema in maniera sequenziale;
- Titolo del rischio, riportato in automatico dal sistema e si compone dei campi Codice + Progressivo + Rischio;
- Rischio, consente di indicare la denominazione del rischio, che viene ripreso nel titolo;
- Descrizione, area di testo libero dove poter illustrare il rischio in maniera estesa;
- Categoria, consente d’assegnare il rischio ad una specifica categoria per associarlo ad altri rischi;
- Interno / Esterno, flag che consentono di definire se l’origine è interno o esterno;
- Presidio, area di testo libero dove poter descrivere le modalità di controllo;
- Data definizione, indica quand’è stato creato il modulo del rischio.
Dopo aver definito i rischi si può procedere con l’abbinare gli stessi ai vari processi aziendali attraverso il form dedicato Anagrafica processi-rischi.
Nota
Per la gestione dei rischi associati al processo è sufficiente inserire la denominazione.
Il form Anagrafica rischi è disponibile sul Forum di Analysis.