Il form Anagrafica processi-rischi consente di analizzare la relazione tra i rischi (registrati in Anagrafica rischi) con i relativi processi.
Il modulo del form Anagrafica processi-rischi presenta in alto i campi informativi del processo-rischi, che sono compilati in automatico dal sistema una volta scelto il Processo nella sezione Individuazione processo e importanza.
- Tipo;
- Processo;
- Titolo.
Individuazione processo e importanza
I campi da considerare nella sezione relativa la scelta del processo sono:
- Processo, necessita selezionare il processo ricercandolo col comando Cerca (lente d’ingrandimento);
- Importanza, consente di definire il livello di importanza per l’azienda;
- Note, campo di testo libero dove registrare eventuali commenti ed informazioni aggiuntive.
Rischi
Nella sezione relativa ai rischi vengono identificate le tipologie di minacce che per l’azienda potrebbero emergere dal processo. Nella sezione sono disponibili tre aree, una per ogni gravità di rischio, dove poter associate la tipologia di rischio al livello rappresentato per l’azienda:
- Basso (1);
- Medio (2);
- Alto (3).
Per inserire e rimuovere le tipologie dalle aree del livello di rischio, sono presenti i pulsanti:
- Aggiungi (+), permette l’inserimento di un rischio, il sistema apre la Lista dei rischi registrati nel form Anagrafica rischi e che non sono già stati associati;
- Elimina (x), permette di cancellare un rischio associato in precedenza.
Inoltre, la sezione dispone del campo di testo libero (Note) dove poter registrare eventuali considerazioni da registrare.
Giudizio
La sezione Giudizio consente d’assegnare una valutazione al processo relativo al momento dell’analisi ed in rapporto alle aspettative.
I campi a disposizione nella sezione Giudizio sono:
- Note, area di testo libero dove registrare eventuali osservazioni sulla valutazione;
- Giudizio, campo a tendina dove scegliere il grado della valutazione:
- 1 – Mediocre;
- 2 – Insufficiente;
- 3 – Sufficiente;
- 4 – Buono;
- 5 – Ottimo;
- Fattore, consente di definire il fattore moltiplicativo per le valutazioni, permettendo di trasformare i giudizi insufficienti (1 e 2) in valori negatici ed evidenziare meglio le criticità.
Dettagli
Nella sezione Dettagli vengono riportate in automatico i dati dei campi Input, Output, Obiettivo registrati nella Scheda anagrafica del precesso.
Report
L’assegnazione del giudizio e dei rischi consentono d’ottenere un report di analisi dei rischi per eseguire delle analisi. Di seguito vengono riportate alcune immagini di esempio.
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Nota
Il form Anagrafica processi-rischi ed il report RiskOne – Analisi dei rischi sono disponibili sul Forum di Analysis.